财务收款、合同结算及员工提成的具体操作

在财务设置全部完成后，即可进入财务收款的、合同结算及员工提成审批的具体操作。

一、财务收款的具体操作：

1、添加合同收款：进入房源本，点击页面左上方的“添加收款”，进入添加收款页面。在收款名称中选择已经（需要）收款的合同，系统自动匹配合同应收的中介费。收款科目默认为中介费，点击右侧的下拉菜单，可以选择贷款服务费、手续费等款项。选择收款对象、收款人、收款金额、收款方式等，点击页面最下方的“收款”，即完成该笔收款的录入。

2、挂账表明该笔款属于应收还未收到，如点击“挂账”，则在财务应用主页右上角的“挂账”中出现一笔记录。等款项收齐后，再进行收款的操作。

注意：如甲乙双方均需收取中介费，需要针对甲方双方分别进行添加收款的操作。

3、收款完成后，在财务收款列表中出现两笔收款记录，状态为“待审核”。

4、分别点击两条收款记录，进入收款详情页面。点击页面上方的“操作”，选择“通过审核”，状态变为“已收齐”，选择“作废”，则可以重新进行款项的收取。

二、合同结算的具体操作：

1、财务收款完成后，点击“合同结算”，选择该合同，进入“合同结算详情”页面。在进行结算确认前，点击“开始计算”，页面右方业绩明细中直接生成该笔合同团队协作参与人业绩。如果业绩有问题，点击右侧的，可以进行业绩的修改。

2、点击页面上方的“操作”按钮，可以进行结算确认或作废。结算确认后，团队协作中所有参与人应分配业绩和实际分配业绩均显示出来。

三、员工提成审批的具体操作：

1、进入员工提成，选择某位员工，进入员工提成详情页面，可以进行员工提成详情的查看。页面右侧直接显示该员工当月所有的业绩明细。

2、点击“明细”，可以查看到该员工提成计算的明细。

3、管理人员确认提成无误后，点击该员工右侧的“审批”，该员工的提成状态变为“已审批”。对于有问题的提成计算，管理人员可以选择“驳回”。